目   錄

第一部分 2024年度單位預(yù)算情況說明

一、單位情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2024年度單位預(yù)算報表

一、收支總表

二、收入總表    

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預(yù)算明細(xì)表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表

十三、項目支出績效目標(biāo)表

第一部分  2024年度單位預(yù)算情況說明

一、單位情況說明

（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

必贏bwin線路檢測中心為公益二類事業(yè)單位，主要職責(zé)為堅持扎根行業(yè)，全力打造出版印刷領(lǐng)域教育、研究重要平臺。堅持首善意識，致力服務(wù)行業(yè)和北京發(fā)展。始終牢記辦學(xué)之初被賦予的國家使命與行業(yè)責(zé)任，把“堅持立德樹人，提高人才培養(yǎng)質(zhì)量和高素質(zhì)人才培養(yǎng)能力”作為根本，堅持面向首都發(fā)展、面向出版?zhèn)髅叫袠I(yè)，彰顯服務(wù)出版?zhèn)髅饺a(chǎn)業(yè)鏈為主線的學(xué)科特色，工科與文科結(jié)合、藝術(shù)與科技結(jié)合、理論與實踐結(jié)合的復(fù)合應(yīng)用型人才培養(yǎng)特色和傳承弘揚(yáng)中華印刷文明、創(chuàng)新發(fā)展紅色出版文化的文化特色，深化“特色發(fā)展、開放辦學(xué)、協(xié)同創(chuàng)新和綠色發(fā)展”四大戰(zhàn)略，實施“教育創(chuàng)新、人才強(qiáng)校、科技創(chuàng)新能力提升、文化傳承創(chuàng)新和黨建強(qiáng)基固本”五項工程。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

必贏bwin線路檢測中心內(nèi)設(shè)40個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：印刷與包裝工程學(xué)院、機(jī)電工程學(xué)院、信息工程學(xué)院、出版學(xué)院、新聞傳播學(xué)院、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、設(shè)計藝術(shù)學(xué)院、新媒體學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、基礎(chǔ)教育學(xué)院、職業(yè)與繼續(xù)教育學(xué)院、國際教育學(xué)院、黨政辦公室、黨委組織部（黨校）、黨委宣傳部、黨委統(tǒng)戰(zhàn)部、黨委學(xué)生工作部、黨委安全穩(wěn)定工作部、機(jī)關(guān)黨委、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室、黨建工作處（巡察辦）、發(fā)展規(guī)劃處、審計處、教務(wù)處、黨委教師工作部（人事處）、計劃財務(wù)處、科研處、研究生院、國有資產(chǎn)管理處（實驗室管理處）、后勤處、基本建設(shè)處、離退休工作處（離退休黨委）、外事處、工會、團(tuán)委、對外合作交流處、圖書館、網(wǎng)絡(luò)安全與信息化中心、校產(chǎn)管理辦公室、泰安研究院。

（三）人員編制及實有情況

必贏bwin線路檢測中心單位行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制866人，實際816人。離退休人員455人，其中：離休5人，退休450人。

二、收入預(yù)算情況說明

2024年度收入預(yù)算74347.26萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)63618.43萬元增加10728.83萬元，增長16.86%。主要原因是按照全口徑預(yù)算管理要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)非財政撥款資金管理，必贏bwin線路檢測中心將所有非財政撥款資金全部納入年度預(yù)算管理。

（一）本年財政撥款收入48645.14萬元

1.一般公共預(yù)算撥款收入48645.14萬元。

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。

（二）本年其他資金收入14458.00萬元

4.財政專戶管理資金收入7458.00萬元。

5.事業(yè)收入5000.00萬元。

6.上級補(bǔ)助收入0萬元。

7.附屬單位上繳收入0萬元。

8.事業(yè)單位經(jīng)營收入200.00萬元。

9.其他收入1800.00萬元。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11244.12萬元

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11244.12萬元。

圖1：收入預(yù)算

三、支出預(yù)算情況說明

2024年支出預(yù)算74347.26萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)63618.43萬元增加10728.83萬元，增長16.86%。主要原因：一是為進(jìn)一步加強(qiáng)非財政撥款資金管理，使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的支出有所增加；二是按照全口徑預(yù)算管理要求，將劃年度使用的科研經(jīng)費(fèi)等非財政撥款項目經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算管理；三是因在校學(xué)生人數(shù)增長，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)有所增加。

（一）基本支出。基本支出預(yù)算67403.58萬元，占總支出預(yù)算90.66%，比2023年年初預(yù)算數(shù)59586.01萬元增加7817.57萬元，增長13.12%。

（二）項目支出。項目支出預(yù)算6943.68萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)4032.42萬元增加2911.26萬元，增長72.20%。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

必贏bwin線路檢測中心單位因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算16.50萬元，與2023年持平。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)4.50萬元，與2023年持平。

3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)12.00萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)12.00萬元，其中：公務(wù)用車燃油4.00萬元，公務(wù)用車維修4.50萬元，公務(wù)用車保險3.00萬元，其他支出0.50萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)與2023年持平。

五、其他情況說明

（一）政府采購預(yù)算說明

2024年必贏bwin線路檢測中心政府采購預(yù)算總額5965.58萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2272.00萬元，政府采購工程預(yù)算1368.42萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2325.16萬元。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

本單位2024年無政府購買服務(wù)預(yù)算。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明

2024年，必贏bwin線路檢測中心單位填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目15個，占本單位本年預(yù)算項目15個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算5115.53萬元，占本單位本年項目支出預(yù)算的100%。

（五）重點行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

本單位2024年無重點行政事業(yè)性收費(fèi)。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

本單位2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年底，必贏bwin線路檢測中心共有車輛8臺，共計307.88萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備169臺（套）、共計14754.85萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備2臺（套），共計768.00萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分  2024年度單位預(yù)算報表

附件：必贏bwin線路檢測中心2024年度單位預(yù)算報表