目   錄

第一部分 2023年度單位預(yù)算情況說明

一、單位情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2023年度單位預(yù)算報表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預(yù)算明細(xì)表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表

十三、項目支出績效目標(biāo)表

第一部分  2023年度單位預(yù)算情況說明

一、單位情況說明

（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

必贏bwin線路檢測中心為公益二類事業(yè)單位。必贏bwin線路檢測中心以“傳承弘揚印刷文明，創(chuàng)新發(fā)展出版文化”為辦學(xué)使命，開啟中國出版印刷高等教育的先河。學(xué)?，F(xiàn)已成為在印刷與包裝、出版與傳播、設(shè)計與藝術(shù)三個領(lǐng)域具有明顯優(yōu)勢和特色，工、文、藝、管協(xié)調(diào)發(fā)展的全日制高水平特色型高等院校。

學(xué)校堅持扎根行業(yè)，全力打造出版印刷領(lǐng)域教育、研究重要平臺。學(xué)校堅持首善意識，致力服務(wù)行業(yè)和北京發(fā)展。學(xué)校始終牢記辦學(xué)之初被賦予的國家使命與行業(yè)責(zé)任，把 “堅持立德樹人， 提高人才培養(yǎng)質(zhì)量和高素質(zhì)人才培養(yǎng)能力”這個根本，堅持面向首都發(fā)展、面向出版?zhèn)髅叫袠I(yè)，彰顯服務(wù)出版?zhèn)髅饺a(chǎn)業(yè)鏈為主線的學(xué)科特色，工科與文科結(jié)合、藝術(shù)與科技結(jié)合、 理論與實踐結(jié)合的復(fù)合應(yīng)用型人才培養(yǎng)特色和傳承弘揚中華印刷文明、創(chuàng)新發(fā)展紅色出版 文化的文化特色，深化“特色發(fā)展、開放辦學(xué)、協(xié)同創(chuàng)新和綠色發(fā)展”四大戰(zhàn)略，實施“教育創(chuàng)新、人才強校、科技創(chuàng)新能力提升、文化傳承創(chuàng)新和黨建強基固本”五項工程。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

學(xué)校現(xiàn)設(shè)有37個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：印刷與包裝工程學(xué)院、機電工程學(xué)院、信息工程學(xué)院、新聞傳學(xué)院、經(jīng)濟管理學(xué)院、設(shè)計藝術(shù)學(xué)院、新媒體學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、基礎(chǔ)教育學(xué)院、職業(yè)繼續(xù)教育學(xué)院和國際教育學(xué)院、學(xué)校黨政辦公室、組織部（黨校）、宣傳部、統(tǒng)戰(zhàn)部、學(xué)生處、安全穩(wěn)定處、紀(jì)委、黨建工作處（巡察辦）、審計處、教務(wù)處、人事處、計財處、科研處、研究生院、國有資產(chǎn)管理處、后勤處、基建處、離退休工作處、外事處（港澳臺辦）、工會、團委、對處合作與交流處、圖書館、網(wǎng)絡(luò)安全與信息中心、校產(chǎn)辦、泰安研究院。

必贏bwin線路檢測中心包含1個預(yù)算單位，即必贏bwin線路檢測中心（本級）。

（三）人員編制及實有情況

必贏bwin線路檢測中心行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制866人，實有人數(shù)823人;離休人員5人，退休人員424人;學(xué)生人數(shù)10216人；其他人員無。

二、收入預(yù)算情況說明

2023年度收入預(yù)算63618.43萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)64260.06萬元減少641.63萬元，減少1.00%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金有所減少。

（一）本年財政撥款收入46624.39萬元

1.一般公共預(yù)算撥款收入46624.39萬元。

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。

（二）本年其他資金收入12300.00萬元

4.財政專戶管理資金收入7200.00萬元。

5.事業(yè)收入3600.00萬元。

6.上級補助收入0萬元。

7.附屬單位上繳收入0萬元。

8.事業(yè)單位經(jīng)營收入500.00萬元。

9.其他收入1000.00萬元。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4694.04萬元

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4694.04萬元。

圖1：收入預(yù)算

三、支出預(yù)算情況說明

2023年支出預(yù)算63618.43萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)64260.06萬元減少641.63萬元，下降1.00%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金有所減少。

（一）基本支出。基本支出預(yù)算59586.01萬元，占總支出預(yù)算93.66%，比2022年年初預(yù)算數(shù)61065.03萬元減少1479.02萬元，下降2.42%。

（二）項目支出。項目支出預(yù)算4032.42萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)3195.03萬元增加837.39萬元，增長26.21%，其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍

必贏bwin線路檢測中心因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。其他所屬單位2023年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。

（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年財政撥款“三公經(jīng)費”預(yù)算16.50萬元，比2022年財政撥款“三公經(jīng)費”預(yù)算減少49.47萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年持平。

2.公務(wù)接待費。2023年預(yù)算數(shù)4.50萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)5萬元減少0.50萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。

3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2023年預(yù)算數(shù)12.00萬元，其中，公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算數(shù)0萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)48.97萬元減少48.97萬元，主要原因是2023年無新車購置計劃。公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)12.00萬元，其中：公務(wù)用車燃油5.00萬元，公務(wù)用車維修5.00萬元，公務(wù)用車保險2.00萬元，其他支出0萬元，與2022年持平。

五、其他情況說明

（一）政府采購預(yù)算說明

2023年必贏bwin線路檢測中心政府采購預(yù)算總額7581.00萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算3420.00萬元，政府采購工程預(yù)算2000.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2161.00萬元。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

本單位2023年無政府購買服務(wù)預(yù)算。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明

我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明

2023年，必贏bwin線路檢測中心填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目9個，占全部預(yù)算項目9個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算3077.26萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。

（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明

本單位2023年無重點行政事業(yè)性收費。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

本單位2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年底，必贏bwin線路檢測中心共有車輛7臺，共計258.91萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備122臺（套），共計9285.09萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備18臺（套），共計3478.97萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。

政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分  2023年度單位預(yù)算報表

附件：必贏bwin線路檢測中心2023年度單位預(yù)算報表